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銅仁市群眾藝術館單位 2018年部門預算公開

2018/02/28 作者:黃維  點擊數:

                                                                                                                                                                                                          銅仁市群眾藝術館單位

2018年部門預算公開

 

目錄

一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、收支預算總體情況

三、部門運行經費安排情況

四、政府性基金預算安排情況

五、政府采購情況

六、國有資產占有使用情況

七、預算績效情況說明

八、“三公”經費預算安排情況

九、部分專用名詞解釋

十、2018年預算和三公經費公開情況表

(一)部門預算收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

一、部門概況

1、部門主要職能:

1、指導全市群眾文化活動、培訓、輔導基層文化館、文化站干部和群眾文化骨干;2、發掘、整理民族民間文藝,編印群眾文學演唱資料;3、組織全市文化藝術研究工作。4、加強創作和研究隊伍建設,組織邀請省內外專家對我市專業、業余作者作好培訓工作,推薦人才到國家、省進行培訓、深造。5、為我市表演團隊提供較好的創作,組織參加國內、省內的各種藝術表演。6、完成主管部門交辦的各項創作、研究和重大文化活動。

2、部門預算單位構成:本單位為財政全額補助事業單位,隸屬銅仁市文化廣播新聞出版局。內設行政辦公室;培訓部;演出策劃部;美術、書法、攝影、非遺部;藝術創研部。

3、部門人員構成:核定事業編制為60人。現有在職人員59人,退休人員43人。

二、收支預算總體情況

2018年收入預算總額1087.23 萬元,比上年增加191.52萬元,變動原因是:我館2017年納入績效管理單位,增加目標績效獎金的預算。相應安排支出預算1087.23萬元,比上年增加191.52萬元,變動原因是:我館2017年納入績效管理單位,增加目標績效獎金的預算支出。其中:工資福利支出893.87萬元,占預算支出82%,對個人和家庭補助支出    108.41萬元,占預算支出 10%,商品和服務支出74.95萬元,占預算支出7%,資本性支出10萬元,占預算支出1%

三、部門運行經費安排情況

2018年部門運行經費預算為74.95萬元,比上年減少萬5.66元,比上年減少7%,變動原因是:1、綜合定額預算標準調整變化。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

四、政府性基金預算安排情況。

2018年政府性基金預算 0萬元, 基金支出 0萬元。

五、政府采購情況。

政府采購計劃為10萬元,其中:貨物采購10 萬元、工程采購 0 萬元、服務采購 0 萬元。

六、國有資產占有使用情況

截止2018年年初,單位國有資產合計 310.33萬元,包括流動資產118.92萬元、固定資產191.41萬元。

七、預算績效管理情況

    2018年銅仁市全面推進預算績效管理,我單位嚴格按照部門預算單位績效目標管理相關要求,申報2018年部門整體支出績效目標,共設置部門整體支出績效目標2個,涉及預算資金1087.23萬元。單位沒有納入部門預算重點績效評價的項目。

八、“三公”經費預算安排情況            

 

2018年一般公共預算安排“三公”經費預算 2.5萬元,比上年減少1.99 萬元,比上年下降44%,減少原因:2018年公務接待安排減少1.99元。

三公經費明細如下:

   1、出國(出境)費用0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。

2、車輛購置費0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。車輛運行維護費 1.5萬元,主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 3、公務接待費  1萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待,比上年減少1.99萬元,比上年下降44  %減少原因主要是在公務接待中,貫徹黨中央“八項規定”、嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等規定。

九、部分專有名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

 

                                                                                    銅仁市群眾藝術館

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